2026年4月，济南市一院财务部完成《2025年度行政事业单位内部控制报告》，审计部完成《2025年度单位内部控制评价报告及复核意见》，并成功上报。

《2025年度行政事业单位内部控制报告》全面反映了济南市一院2025年度内部控制工作的开展情况、相关问题及整改情况、经验做法和取得的成效。《2025年度单位内部控制评价报告及复核意见》给予医院内部控制工作做出了客观、公正、科学的评价，并提出中肯现实的改进意见。

2025年度，市一院进一步优化了行政事业单位内部控制管理系统，顺利实施申请人及审核人电子签名。市一院财务部积极推动、维护内部控制管理系统的安全有效运行，极大方便了经济业务的顺利开展及核算监督。通过组织开展内部控制审计，推动内部控制建设，切实防范风险。同时，加强财务部核算监督职能，对预算编制执行及评价、政府采购、资产管理加强财务稽核。另外，加强纪委在内部控制中的监督规范作用，加强党政廉政建设，全方位保证医院各项工作合规、合法、合理进行。积极发扬职代会民主监督职能，充分保证医院及广大职工的合法权益。

市一院内部控制管理体系的完善加强，体现着院领导对加强经济管理、防范系统风险的重视程度，广大职工对管理体制的认可支持，标志着市一院运营管理的科学性、规范性、系统性进一步提升，对贯彻落实相关政策制度，保证长远战略规划顺利实施，防范规避系统风险具有重要意义。

（李川）