济南市第一人民医院

通知公告

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市级预算项目支出绩效自评表

市级预算项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
主管部门（盖章）：									单位：万元
项目名称		医院综合发展项目			主管部门	济南市卫生健康委员会
项目实施单位		济南市第一人民医院			项目负责人	刘军		联系电话	86302088
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述
年度总体目标		1255.83			为提高医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要，财政拨款项目资金1255.83万元，年底全部完成年初预算设定。
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1255.83	1255.83	20	100%	20	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1255.83	1255.83	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	采购金额	1255.83	1255.83	6	6		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		数量指标	计划完成率	100%	100%	6	6
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	6	6
		质量指标	国家或其他检查验收率	100%	100%	6	6
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	6	6
		成本指标	资金节约率	10%	10%	5	5
		成本指标	是否政府采购	是	是	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加的收入	>3%	>5%	4	4
		经济效益指标	有效服务率	98%	98%	5	5
		社会效益指标	满足需求	90%	90%	4	4
		社会效益指标	工作质量	95%	95%	5	5
		生态效益指标	能源使用减少率	8%	8%	3	3
		生态效益指标	辐射污染	5%	5%	3	3
		可持续影响指标	持续使用时间	>5年	>5年	3	3
		可持续影响指标	对医院发展影响	有持续影响	有持续影响	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98%	98%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者认可率	95%	95%	5	5
总分			100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。