济南市第一人民医院

关于医院综合发展项目绩效自评情况说明

一、项目基本情况

为提高医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要，购入电子巡航胶囊、自动摆药系统等医疗设备，购入计算机、打印机等办公设备，购入网络防护、医院会计核算及财务管理系统、电子病历、临床知识数据库等软件及医院旧楼改造。依照《中华人民共和国预算法》规定,我院年初设定目标项目资金1651.32万元，年底全部完成年初预算设定。

二、资金情况

本项目市级以上资金总额为1651.32万元，全部为财政拨款，执行数1651.32万元，执行率为100%。

三、绩效自评情况及偏差原因分析

本项目自评采取百分制。

其中年度预算金额年初预算数为1651.32万元，赋予分值20分，全年执行数为1651.32万元，得分20分。

三个一级指标共计80分，分为产出指标40分：其又分二级指标为数量指标12分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标10分；效益指标30分：分为经济效益指标9分、社会效益指标9分、生态效益指标6分、可持续影响指标6分；满意度指标10分。细分到三级指标为：采购金额，预期指标值1651.32，分值6分，实际完成；计划完成率分值6分，计划100%完成；采购质量合格情况分值6分,100%合格；国家或其他检查验收率分值6分,100%合格；  采购完成及时率  分值6分,100%合格；资金节约率分值5分，达到10%；是否政府采购分值5分，是经过政府采购；  增加的收入预期大于5%，实际完成大于6%，得4分；有效服务率预期98%，达标，得5分；满足需求预期90%，达标得4分，工作质量预期95%，达标得5分；能源使用减少率减少8%，得3分；辐射污染5%，得3分；新购设备能够持续使用时间大于5年，得3分；对医院发展有持续影响得3分；使用人员满意度达到98%，得5分，患者认可率达到96%，得5分。

自评得分总分为100分。

四、其他说明事项

                                                      济南市第一人民医院

                          2020年01月02日